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吐鲁番市旅游局部门决算分析报告
2016-09-08 17:59 董红霞    (点击:)
[字号: ]
 索 引 号 GG037-1100-2015-00004  公开方式 主动公开  公开日期 2016-09-08

 

 

一、基本情况

1.主要职能

(1)研究制定地区旅游市场开发战略,组织吐鲁番旅游整体形象的宣传促销活动,指导重要旅游产品的开发。

(2)负责吐鲁番地区旅游安全的综合协调和监督管理工作。

(3)承担经营旅游业务企事业单位的行业管理工作,负责全地区旅行社的监督管理工作。

(4)制定并组织实施旅游人才规划,负责旅游从业人员的职业资格制度和等级制度的组织实施工作。

(5)做好中国丝绸之路吐鲁番葡萄节的策划、组织和宣传工作。

2、人员及编制情况

地区旅游局为行政单位,内设办公室、规划宣传促进科、质量规范管理科教育培训科4个科室。下设参照公务员管理的地区旅游监管中心和全额拨款的事业单位葡萄节办公室两个事业单位,其中旅游局行政编制16名,实有在职人员13人,比去年(12人)增加1人,其中调出2人,从监管中心调配2人,从文物局调入1人,旅游监管中心事业编制12名,实有人员为8人,比去年减少2人,此2人调配至旅游局,身份转变为行政人员,葡萄节办公室事业编制3名,实有人员3名,比去年增加1人,此人为从市住建局调入葡萄节办。

二、当年取得的主要事业成效

今年以来,吐鲁番市旅游局在市委、市政府及上级旅游主管部门的正确领导下,大力打造旅游文化产业发展的升级版,通过加快培育旅游新业态、开拓疆内外客源市场、优化行业服务品质,我市旅游环境、旅游知名度和美誉度得到不断优化和提升,全市旅游产业发展带来的经济社会效益日益显著。2015年,全市共接待游客495.7万人次,与去年同期459.83万人次相比增长7.8%,旅游消费44.17亿元,与去年同期41.28亿元相比增长7%。景区门票收入1.093亿元,与去年同期0.45亿元相比增长143.3%。

三、资产增减情况

年末资产总额为3324507.9元,比去年减少2612929.42元,主要是对2014年帐面上同时增加的应收应付款2900000元及导游工资40690元进行对冲, 应收应付款同时减少,所以资产和负债同时减少,本年新购入固定资产9970元.

 

四、收入支出预算执行情况分析

1、本年收入为12248272.97元,财政拨款为6425471.52元,包括人员经费及公用经费2772520.52元,自治区专项3652951元,其他收入为5822801.45元;其中葡萄节专项1570000元,门票收入为3813201.18元,自治区旅游局奖励金30000元,补助10000元, 湖南省旅游局300000元,本级安全生产奖金等11000元,财政局及民政局大病救助款80000元,利息收入5100.27元,罚没款3500元。

2、本年支出为11870872.39元,其中人员支出和公用经费2998133.43元,项目支出为8872738.96元。

 

3、本年结余为2326774.4元,其中环游天山千里黄金线联合营销收入为105620元,湖南宣传促销费433859.5元,旅游门票收入结余1787294.9。

4、支出中有对企事业单位的补贴940000元,主要是对吐鲁番盛典、两县一区及社区的补贴。

 

 

 

 

                  吐鲁番市旅游局

 

                   2015年1月4日

 

附件【新疆吐鲁番市旅游局(本级).xls
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